关于开展安全质量检查的通知

公司各部门、子（分）公司、经营部、项目监理机构：

为贯彻落实住房和城乡建设部《工程质量治理两年行动方案》，全面落实工程质量终身责任制，根据住房城乡建设部办公厅建办质函〔2015〕256号《住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量治理两年行动监督执法检查的通知》、住房城乡建设部安全生产管理委员会办公室建安办函〔2015〕9号《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》、住房城乡建设部建市〔2015〕35号《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》、上海市建设工程安全质量监督总站沪建安质监〔2015〕21号《关于在施工现场建立项目管理机构关键岗位人员台帐的通知》及同建监理(2015)第25号《关于标准化管理工作推进计划》的要求，决定即日起对公司各项目监理机构开展工程安全质量专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

㈠ 监理人员质量终身责任制情况

《法定代表人授权书》、《总监理工程师工程质量终身责任承诺书》、《监理人员工程质量终身责任及廉洁承诺书》、《项目监理机构监理人员职责分工表》的落实情况。

㈡ 建筑市场行为情况

1、监理单位市场行为情况

资质资料：监理企业资质证书，营业执照，贯标证书，每个监理人员的证书（总监、各专业专监、见证员、安全监理），总监任命书，总监代表授权书，项目监理机构人员组成通知，人员调动通知，检测设备计量检定证书，《上海市建设工程项目监理机构监理人员情况表》。

合同资料：监理合同，中标通知书，合同备案证明；平行检测委托合同。

社保情况：监理人员是否签订劳动合同、聘用合同、缴纳社保。

上岗情况：考勤表（按公司表式，加班报审，每日记录，上墙），cxxz《总监（总监代表）带班生产情况记录表》，《总监/总代暂时离开施工现场请示表》。

2、监理机构对施工单位市场行为检查情况

检查监理对总分包、劳务单位的资质、安全生产许可证以及项目负责人、专职安全管理人员和建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等特种作业人员资格证书的审核记录，总承包、专业分包、劳务分包单位《上海市建设工程项目管理机构管理人员情况表》备案情况，人员到岗情况，人证相符情况，总承包合同；分包合同、安全生产协议、专业承包及劳务分包单位合同备案表。

3、建设单位市场行为

监理留存施工许可证复印件；如建设单位未取得施工许可证监理机构应有作为。

设计图纸必须有审图合格证，有效版本图纸盖监理机构章，无效图纸注明并单独放置避免混淆，有收文记录，图纸完整。

设计交底/图纸会审记要：各方签字盖章齐全。

㈢ 监理机构对危险性较大的分部分项工程监督情况

检查重点：5类危大工程：基坑支护、土方开挖、脚手架、模板支撑体系、起重机械安装、吊装及拆卸等。

检查内容：

1、安全专项施工方案编制情况

危大工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定，方案内容是否齐全有效，相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章。

2、安全专项施工方案实施情况

施工单位在危大工程实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测；是否按照规定组织相关人员进行验收。

3、建设、监理单位履责情况

工程项目建设单位是否按规定在安全报监时提供危大工程清单；监理单位是否将危大工程列入监理规划和监理实施细则；是否按规定审核专项方案；是否对专项方案实施情况进行现场监理，《危险性较大的分部分项工程巡视检查记录》；是否参加危大工程验收等。

㈣ 监理机构对施工单位报审资料的审核情况

1、对施工组织设计、专项方案审核情况

应当组织审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，并监督施工单位按已批准的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案组织施工。

2、对工程质量验收资料审核情况

对隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收资料审核、签认，资料应与工程实体同步、齐全。

㈤ 监理机构对材料验收情况

材料申报验收及时、质保资料齐全、按规定见证取样送检（包括设置唯一性标识）、平行检测，检测报告合格齐全、监理材料台帐完整、不合格的有退场记录，严禁有进场材料未报审、未送检、未验收、未检测合格即使用的现象。

㈥ 监理内业资料

监理规划、监理细则、监理通知单（监理通知回复单）、监理工作联系单、工程暂停令、监理月报（纸质）、监理半月报（电子邮件）、第一次工地会议纪要、监理例会纪要、专题会议纪要、监理日志、监理日记、安全监督日志、监理机构标准化工作制度、《施工安全监督通用巡视检查记录》、旁站记录、机构学习计划及学习记录、网上信息填报（安全月度评价及监理复核、专业承包及劳务分包单位备案手续信息月评、危险性较大的分部分项工程添加、网上机械系统监理审核、网上监理月报、网上监理专报）。

㈦ 工程实体质量情况

现场有一般质量问题，监理要有作为；现场有较大质量问题，监理要有通知单或暂停令。

㈧ 现场安全情况

现场有一般安全问题，监理要有作为；现场有较大安全问题，监理要有通知单或暂停令。

二、检查工作安排

1、2015年4月16～22日各项目监理机构进行自查，22日前将自查情况按照上述八项内容作《项目监理机构安全质量监理工作自查报告》，报公司项管部（邮箱：tjxg18@163.com）。

2、2015年4月27日起公司督导检查组将对各项目监理机构进行督导检查。

3、在总监总代会议上对本次检查情况进行通报，对检查中发现的重大监理责任问题，公司对相关责任人进行处罚。

附件： 1、《项目监理机构安全质量监理工作自查报告》

2、建办质函〔2015〕256号文件

3、建安办函〔2015〕9号文件

4、建市〔2015〕35号文件

5、沪建安质监〔2015〕21号文件

                                                                                        上海同建工程建设监理咨询有限责任公司

                                                                                                          二〇一五年四月十五日